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金蝶2022年半年报，ARR的增长是最大看点
根据财报数据,2022年上半年,金蝶国际云业务占集团收入76.4%的比例,超过了2021年中报及全年水平,后两者这两个数据均为66.1%,直接拉升10个百分占,百分比提升速度为三年最高。
如果从收入来看,集团云业务16.8亿元的收入,这一营收数据已接近了2020年的全年水平,2019-2021年这业务收入分别为13.14亿元、19.12亿元、27.58亿元。
事实上,早在2013年,金蝶便率先开启云转型,并于2020年成功实现集团营收超过一半来自云服务的战略目标。随着云服务成为企业的营收核心增长点,金蝶正式宣告进入了云转型第二阶段——从追求量的增长转向质的提升。
在数据方面则集中表现为,主要衡量指标从以往的云占比,转变为更能体现企业业务模式健康状况的年度经常性收入(ARR)。年度经常性收入(ARR)指的是公司在每个财年度能连续、稳定取得的收入,具有稳定、可预测、高确定性的特点。
在2021年的业绩会上,徐少春表示,金蝶已步入云转型第二阶段,该阶段目标指向云订阅模式的高质量发展,核心的经营指标也从云占比转向ARR。其希望未来三年金蝶的复合增长率达到50%以上,计划三年时间用订阅模式打造一个全新的金蝶。
中报显示,金蝶国际云订阅经常性收入ARR达到了18.6亿元,同比增长了46.5%。在过去的三年中,金蝶国际的ARR保持聪慧高速增长,2019-2021年此一数据分别为6.3 亿元、10亿元、15.7亿元。
更为重要的是,在ARR的重要指标续费率方面,金蝶国际的成绩单同样领先同行。
目前金蝶集团旗下产品包括面向大型企业的金蝶云·苍穹(PaaS)、金蝶云·星瀚(SaaS),面向中大及成长型企业的金蝶云·星空,以及面对小微企业的版本的金蝶云·星辰(精斗云)等。
中期报告显示,数据显示,苍穹星瀚客户续费率保持稳定,而去年全年此一数据超过120%;星空续费率指标为89%;整体客户续费率约85%。
在这里最亮眼的是苍穹星瀚客户续费率,120%的续费率,也就是假设2021年苍穹所有客户付给金蝶100块,到2021年末,苍穹所有客户付给金蝶120块,金蝶显著提升了大客户的留存率和加购复购。而美国最优秀的SaaS公司续费率方可达120%以上。
星空、星辰的续费费有所降低,但这与上半年的疫情反复相关,这导致了中型企业特别是小微企业的生存周期缩短。
不过,金蝶中国总裁章勇对于未来表示了乐观,“最困难的时期已经过去”,他相信随着下半年金蝶对产品和服务能力的提升,以及和客户的连接的加强,应续费率会持续向上。
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