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科力股份闯关创业板，一家三口持股超9成，高度依赖大客户应收占比逐年上升
近日，科力股份更新招股书申请创业板上市。
据了解，科力股份主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件产品，最终产品主要应用于汽车玻璃领域。
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整体上来看，2019年至2021年以及2022年上半年的报告期内，科力股份分别实现营业收入1.57亿元、1.75亿元、2.93亿元和1.87亿元，同期实现归母净利润分别约为3531.87万元、4501.62万元、6073.15万元和4879.93万元。
从行业角度来看，汽车玻璃行业是汽车零部件行业中集中度较高的行业之一，全球前四大汽车玻璃厂商福耀玻璃、艾杰旭、板硝子和圣戈班的合计市场份额占比超过75%。
因此，作为上游组件生产商的科力股份客户集中度相对较高，报告期内，公司向前五大客户的销售金额分别约为1.43亿元、1.53亿元、2.61亿元和1.67亿元，占当期营业收入的比重分别为90.51%、87.3%、89.1%和89.73%。
与此同时，科力股份应收账款规模逐年攀升，报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为5051.38万元、7900.14万元、1.16亿元和1.1亿元，占当期营业收入的比重分别为32.08%、45.12%、39.53%和58.76%。
此次IPO上市，科力股份计划募集资金约3.41亿元，其中约2.57亿元将投向“汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目”，另外“新能源汽车零部件研发中心建设项目”也将投入4423.86万元，剩余4000万元将被用于补充流动资金。
值得一提的是，截至2022年6月末时，科力股份资产总额仅为3.93亿元，净资产约为3.29亿元，公司IPO募资总额略大于净资产金额。
从收入构成来看，风挡玻璃安装组件是科力股份最主要的收入来源，报告期内收入占比分别为75.56%、73.18%、76.23%和81.68%，整体呈波动上升的趋势。
目前，科力股份进入了主要汽车玻璃厂商的供应链体系，同时也陆续成为广汽三菱、长城汽车、东风日产等传统汽车品牌的供应商。
从招股书来看，近年公司重心开始向新能源汽车偏移，报告期内，公司新能源汽车相关产品销售收入分别为300.37万元、1846.24万元、6801.77万元和4316.19万元，占当期主营业务收入的比重分别为1.97%、11.27%、24.57%和24.27%。
科力股份也是典型的家族企业，据招股书显示，公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝为夫妻关系，张子恒为张万武、郭艳芝之子。
截至招股书签署日，张万武直接持有公司39.29%股份，通过天津科达间接持有公司0.72%股份，张子恒直接持有公司26.44%股份，郭艳芝直接持有公司24.85%股份，三人合计直接或间接持有公司91.3%股份，控制公司90.58%股份。（蓝鲸上市公司 徐晓春）
